2016年度开平市发展和改革局部门预算
目 录
第一部分 2016年开平市发展和改革局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2016年开平市发展和改革局部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
二、2016年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）
三、2016年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）
四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
五、2016年部门预算支出编制明细表
六、2016年部门预算项目支出编制明细表
2016年度开平市发展和改革局预算公开
第一部分 2016年开平市发改局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
开平市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职能：拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，推进重大项目建设；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位：开平市价格认证中心。
（二）人员构成情况
开平市发改局编制30人，实有28人，雇员编制4人，实有2人，离退休人员23人。下属事业单位编制3人，实有3人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年是“十三五”规划开局之年，市发改局将深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议、省委十一届四次全会和市委十二届六次全会精神，紧扣“创新引领、主动作为、协同奋进”工作主线，立足宏观综合管理职能，努力适应新常态，打开新局面，推动新发展，集中精力抓好规划编制、体制改革、项目建设、价格监管等重点工作，全面完成市委十二届六次全会目标任务，为实现“十三五”良好开局夯实基础。重点抓好以下几方面工作：
一、抓好经济指标，推动市域社会经济跨越发展。抓好2015年各项指标收官和2016年各项指标开局工作，认真部署，深入推进珠三角“九年大跨越”各项指标落实工作。二、抓好编制工作，力促各项规划实施。科学谋划，进一步完善我市“十三五”规划的发展思路、发展目标、发展路径，加快推动重要规划编制实施。三、抓好价格监管，做好物价调控和监督工作，全力维护社会和谐稳定。四、抓好改革工作，增创发展新优势。继续完善公务用车制度改革，两年内筹建跨部门综合执法执勤用车平台；继续抓好简政放权工作。五、抓好作风建设，着力打造务实清廉团队 把提高干部队伍能力水平、转变作风强化优质服务、营造和谐向上的工作氛围作为加强队伍建设的总体思路，创新活动载体，多措并举加强机关自身建设。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算1099.74万元，其中：公共财政预算收入648.08万元，占58.93%；上年结转结余451.66万元，占41.07%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算1099.74万元，其中本年支出1099.74万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出756.83万元，占68.82%；社会保障和就业（类）支出134.16万元，占12.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.26万元，占2.02%；住房保障（类）支出30.49万元，占2.77%；其他支出156万元，占14.19%。
（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况
2016年公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共1099.74万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）533.88万元。
项目支出预算565.86万元，主要支出项目有：
1.一般公共服务支出409.86万元，主要用于：重大项目的咨询决策评估，从市域功能区规划、珠三角规划纲要等规划来统筹发展，围绕重点项目开展项目协调、争取上级资金补助，推进各项社会事业改革；对项目进行节能把关，规范高能耗项目管理，完成江门市下达我市“十三五”期间单位GDP能耗下降目标任务；开展公车制度改革的调研，制定、落实方案；贯彻落实珠三角规划纲要的实施；开展召开价格成本监审和公众听证会，确保涉及公众利益的公用事业收费价格更公平公正；编制我市“十三五”规划纲要，聘请科研单位编制综合、专项规划，召开专家论证会，为我市“十三五”期间发展明确方向等工作。
2.其他支出156万元，主要是扶持“三项建设”专项资金，对我市的蔬菜大棚、冷藏设施和平价商店、平价药店等进行价格补贴，以及市区临时价格补贴，稳定农副产品市场价格。
四、“三公”经费预算说明
2016年开平市发展和改革局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计12万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元。2016年度没有安排出国（境）任务；
（二）公务用车购置费支出0元。
（三）公务用车运行维护费支出9万元，主要包括日常维修、过桥过路、保险、养路、燃料等费用支出；
（四）公务接待费支出3万元。主要包括上级机关和下级单位来人接待费等。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计12万元，比上年预算数减少10万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出预算9万元，比上年预算数减少8.25万元，减少原因：2015年10月起实行公务用车改革后，公务用车运行维护费支出减少。
（四）公务接待费支出预算3万元，比上年预算数减少1.75万元，减少原因：根据厉行节约的规定要求，严格控制公务接待。
第二部分 2016年开平市发展和改革局部门预算套表 （见附件）
